中国农工民主党重庆市委员会2019年度部门决算情况说明
2020-08-24

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策,执行农工民主党中央决议、决定,贯彻中共重庆市委的工作部署。

2.坚持社会主义初级阶段的基本路线,围绕重庆市的中心工作,参与经济、社会重大决策的协商,对国家和地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻,在政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3.以思想政治建设为重点,进行自我教育。

4.负责全市农工民主党的组织建设。

5.发挥组织优势和特点,帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业;组织面向社会进行调查研究、技术咨询、智力支边、科技扶贫等活动,推动各级组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务,为我市两个文明建设献计出力。

6.致力于祖国和平统一大业,开展对香港同胞,澳门同胞、台湾同胞及海外侨胞的联谊工作,广交朋友,宣传重庆,推动合作,促进爱国大团结。

7.维护党员和所联系的知识分子的合法权益,反映他们的意见和合理要求,协调关系,充分调动党员和所联系的知识分子的积极性和创造性。

8.配合形势发展,组织开展各类活动,并提供后勤服务;完成中共重庆市委、重庆市人民政府及有关部门委托办理的事项,完成农工民主党中央交办的其他事项。

(二)机构设置

内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计863.39万元,支出总计863.39万元。收支较上年决算数减少26.76万元、下降3.01%,主要原因是2018年含《农工党中央与中共重庆市委加强协作座谈会纪要》签署二十周年纪念活动经费。2019年初结转和结余资金小于2018年初数。

2.收入情况。2019年度收入合计828.04万元,较上年决算数增加39.46万元,增长5.00%,主要原因是政策性支出。其中:财政拨款收入782.92万元,占94.55%;其他收入45.12万元,占5.45%。此外,年初结转和结余35.35万元。

3.支出情况。2019年度支出合计834.03万元,较上年决算数减少20.77万元,下降2.43%,主要原因是2018年含《农工党中央与中共重庆市委加强协作座谈会纪要》签署二十周年纪念活动支出。其中:基本支出660.32万元,占79.17%;项目支出173.71万元,占20.83%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余29.36万元,较上年决算数减少5.99万元,下降16.94%,主要原因是调整好用款进度,用好横向资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计782.92万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加47.25万元,增长6.42%。主要原因是政策性支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入782.92万元,较上年决算数增加47.25万元,增长6.42%。主要原因是政策性支出。较年初预算数增加154.76万元,增长24.64%。主要原因是年中追加2019年民主党派专项经费,2018年目标奖,2018年离退休健康休养费,2019年预支目标奖、离退休健康休养费,退休中人一次性退休补贴,职工死亡抚恤金,压减专委会业务费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出782.92万元,较上年决算数增加47.25万元,增长6.42%。主要原因是政策性支出。较年初预算数增加154.76万元,增长24.64%。主要原因是增加2019年民主党派专项经费,2018年目标奖、离退休健康休养费,2019年预支目标奖、离退休健康休养费,退休中人一次性退休补贴,职工死亡抚恤金支出,压减专委会业务费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出612.21万元,占78.20%,较年初预算数增加101.76万元,增长19.94%,主要原因是增加2019年民主党派专项经费,2018年目标奖,2019年预支目标奖支出、压减专委会业务费支出。

2)教育支出11.13万元,占1.42%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

3)社会保障与就业支出121.43万元,占15.51%,较年初预算数增加53.01万元,增长77.48%,主要原因是增加2018年及2019年离退休健康休养费、退休中人一次性退休补贴支出。

4)卫生健康支出20.18万元,占2.58%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

5)住房保障支出17.98万元,占2.30%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出609.21万元。其中:人员经费449.46万元,较上年决算数增加85.91万元,增长23.63%,主要原因是政策性调资,2019年预支目标奖、离退休健康休养费,退休中人一次性退休补贴,职工死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费159.75万元,较上年决算数增加6.05万元,增长3.94%,主要原因是物价上涨因素。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计11.40万元,较年初预算数减少12.40万元,下降52.10%,主要原因是领导重视,严把三公经费支出关。较上年支出数减少8.12万元,下降41.60%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数和年初预算数一致。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出, 与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费8.68万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少6.32万元,下降42.13%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少6.24万元,下降41.82%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.72万元,主要用于接待农工党中央、兄弟省市来渝指导、学习,各基层组织、相关部门联系工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.08万元,下降69.09%,主要原因是接待批次和人数减少,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.88万元,下降40.87%,主要原因是接待批次和人数减少,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待20批次230人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费118.37元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出159.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加6.05万元,增长3.94%,主要原因是物价上涨因素。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出34.37万元,较上年决算数减少23.73万元,下降40.84%,主要原因是厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出24.38万元,较上年决算数减少13.59万元,下降35.79%,主要原因是厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额7.26万元,其中:政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金173.71万元,从评价情况来看,绩效情况较为理想,均达到项目设定的各项绩效目标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

民主党派基层活动经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成党员开展活动、学习党和国家的大政方针政策、参政议政、沟通交流方面的工作。项目全年预算数为70.95万元,执行数为70.95万元,完成预算的100%。主要产出和效果:下拨各区县基层组织开展活动。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

民主党派基层活动经费

联系人

及电话

杨廷相

023-67614891

主管部门

农工党重庆市委会

预算单位

农工党重庆市委会

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率

%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

70.95

70.95

70.95

100

其中:市级支出

/

补助区县

70.95

70.95

70.95

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成党员开展活动、学习党和国家的大政方针政策、参政议政、沟通交流方面的工作

下拨各区县基层组织开展活动。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

党员数

4730

4730

其他说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67064121

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