中国农工民主党重庆市委员会2018年度部门决算情况说明
2019-08-29

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策,执行农工民主党中央决议、决定,贯彻中共重庆市委的工作部署。

2、坚持社会主义初级阶段的基本路线,围绕重庆市的中心工作,参与经济、社会重大决策的协商,对国家和地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻,在政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3、以思想政治建设为重点,进行自我教育。

4、负责全市农工民主党的组织建设。

5、发挥组织优势和特点,帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业;组织面向社会进行调查研究、技术咨询、智力支边、科技扶贫等活动,推动各级组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务,为我市两个文明建设献计出力。

6、致力于祖国和平统一大业,开展对香港同胞,澳门同胞、台湾同胞及海外侨胞的联谊工作,广交朋友,宣传重庆,推动合作,促进爱国大团结。

7、维护党员和所联系的知识分子的合法权益,反映他们的意见和合理要求,协调关系,充分调动党员和所联系的知识分子的积极性和创造性。

8、配合形势发展,组织开展各类活动,并提供后勤服务;完成中共重庆市委、重庆市人民政府及有关部门委托办理的事项,完成农工民主党中央交办的其他事项。

(二)机构设置。内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计890.15万元,支出总计890.15万元。收支较上年决算数减少7.16万元、下降0.80%,主要原因是2017年追加了换届大会专项经费。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计788.58万元,较上年决算减少26.98万元,下降3.31%,主要原因是2017年追加了换届大会专项经费。其中:财政拨款收入735.67万元,占93.29%;其他收入52.90万元,占6.71%。此外,年初结转和结余101.57万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计854.80万元,较上年决算数增加59.06万元,增长7.42%,主要原因是政策性调标和调资、退休“中人”一次性退休补贴、《农工党中央与中共重庆市委加强协作座谈会纪要》签署20周年纪念活动经费、加强参政议政工作,其中:基本支出636.37万元,占74.45%;项目支出218.43万元,占25.55%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余35.35万元,较上年决算数减少66.22万元,下降65.20%,主要原因是加强参政议政工作。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入735.67万元,较上年决算数减少19.23万元,下降2.55%。主要原因是2017年追加了换届大会专项经费。较年初预算数增加119.92万元,增长19.48%。主要原因是追加目标奖、退休“中人”一次性退休补贴、《农工党中央与中共重庆市委加强协作座谈会纪要》签署20周年纪念活动经费、2018年民主党派专项经费、政策性调资和调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出735.67万元,较上年决算数减少34.98万元,下降4.54%。主要原因是2017年换届大会专项经费。较年初预算数增加119.92万元,增长19.48%。主要原因是政策性调标和调资、退休“中人”一次性退休补贴、《农工党中央与中共重庆市委加强协作座谈会纪要》签署20周年纪念活动经费、加强参政议政工作。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出605.31万元,占82.28%,较年初预算数增加102.76万元,增长20.45%,主要原因是政策性调标和调资、退休“中人”一次性退休补贴、《农工党中央与中共重庆市委加强协作座谈会纪要》签署20周年纪念活动经费、加强参政议政工作。

(2)教育支出11.17万元,占1.52%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出81.01万元,占11.01%,较年初预算数增加17.16万元,增长26.88%,主要原因是退休“中人”一次性退休补贴、政策性调标。

(4)医疗卫生与计划生育支出20.60万元,占2.80%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出17.58万元,占2.39%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出517.24万元。其中:人员经费363.55万元,较上年决算数增加1.94万元,增长0.54%,主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费153.70万元,较上年决算数增加34.78万元,增长29.25%,主要原因是政策性调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.52万元,较年初预算数减少4.28万元,下降17.98%,主要原因是全年接待批次和人数减少。较上年支出数增加0.27万元,增长1.40%,主要原因是加强调研工作任务,公务车运行维护费略微增长。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与年初预算数和上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数和上年决算数一致。

公务车运行维护费14.92万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、区县工作调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降0.53%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加2.13万元,增长16.65%,主要原因是加强调研工作任务。

公务接待费4.60万元,主要用于接待农工党中央、兄弟省市来渝指导、学习,各基层组织、相关部门联系工作的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.20万元,下降47.73%,主要原因是接待批次和人数减少,较上年支出数减少1.86万元,下降28.79%,主要原因是接待批次和人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待32批次255人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 180.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出153.70万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加34.78万元,增长29.25%,主要原因是办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等均有增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.48万元,其中:政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

2018年共有10个项目设置绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款支出163.26万元,占年初预算26.51%。项目支出绩效情况较为理想,均达到项目设定的各项绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67064121。

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